道德和负责任的商业经营
我们毫不妥协地坚守我们的价值观，要求所有供应商遵守我们的《供应商行为准则》，并熟悉以下其他重要指南。
我们的采购订单
在特殊情况下，如果贵方没有采购订单号，发票上必须注明相应的安美特联系人/业务伙伴。
安美特的同事负责确保符合内部程序，并会通知贵方，贵方的服务/产品是否可能属于例外列表范围。如果属于，则不会强制要求贵方在发票上提供采购订单号。
提供的材料/服务必须与采购订单文件上提供的详细信息一致。在向安美特提供任何货物/服务之前，供应商应检查所有详细信息。
每个采购订单应对应一张单独的发票。
如果有任何不一致之处，应立即向要求提供材料/服务的人员提出。请注意，如果采购订单上的详细信息有任何不一致之处，可能会导致相关发票延迟处理或阻碍处理。
请确保将采购订单发送至正确的供应商实体。如果发票上所列公司实体/地址与采购订单接收公司/地址不同，安美特将无法处理发票。
采购订单上标注的安美特实体必须与现有的相应合同一致。供应商只能向采购订单文件上列出的安美特实体开具发票，并确保以下详细信息正确无误（如适用）：
- 数量
- 单价和总价
- 订单货币
- 计量单位
- 产品/服务名称
- 材料或服务描述
- 要求的交货日期
- 交货地址
- 付款条件
- 国际贸易术语解释通则
由于我们重视我们的合作关系，以上要求将使我们能够及时处理贵方的发票并按时全额电汇款项，不会给贵方带来延迟或干扰。
我们感谢贵方承诺遵循这些要求。
向我们开具发票
- 所有发票上必须清楚注明从安美特收到的采购订单号。
- 在没有提供采购订单的情况下（特殊情况参见本网站上的“采购订单”部分），发票上必须清楚标明要求提供材料/服务的安美特联系人。
- 如果采购订单有多行，应明确指出发票上的哪一行/项收费与采购订单上的哪一行相关联（如果可能，在发票行上注明采购订单行号）。
- 当采购订单上剩余金额或数量不足时，安美特将无法处理发票。请供应商不要提交超过采购订单金额的发票，而应联系相应的安美特请购人员。
- 所有公司实体（包括安美特和供应商实体）在采购订单上必须正确无误，并与发票上的详细信息完全一致。如果不一致，必须要求下采购申请单的安美特联系人提交新的采购订单。
- 所有发票必须有一个清晰标记的、唯一的发票号码和日期。
- 发票上的货币必须与采购订单上指定的货币相同。
- 发票上的计量单位必须与采购订单上指定的计量单位一致。如有任何例外情况，请联系相应的安美特请购人员。
- 在适当的情况下，货项凭单上应清楚标注与其相关的发票号码/采购订单。
发票抬头包含：
- 发票或货项凭单
- 发票号码
- 发票日期
- 供应商的增值税识别号（如适用）
发票提交
供应商应将发票提交至相应的中央发票电子邮件地址，该地址可在此处找到。
- 如果对使用哪些详细信息存在疑问，供应商应向安美特方面的相应联系人/业务伙伴请求澄清。
- 不符合要求的发票将被拒绝，并向供应商发送通知。请尽快将更正后的发票退回给安美特，以减少付款延迟。
- 由于可能存在欺诈行为，不接受手写发票，应付账款将会拒收手写发票。
- 所有发票必须以电子邮件的方式发送至相应的应付账款邮箱。
感谢您遵守这些要求。
我们的采购平台 - SAP ARIBA
拥有与安美特合作的供应商负责维护目录内容，包括定价信息。如果发票上的价格与目录中相关价格（以及由此生成的采购订单）不符，可能会导致发票延迟处理或被拒绝。
感谢您遵守这些要求。
付款条件
安美特的标准付款条件从接收到符合要求的发票之日开始计算。
当正式请求货物/服务时，采购订单文件上会注明付款条件。关于付款条件的疑问/问题应在收到采购订单时向相应的安美特联系人提出，而不是在提交发票时。
感谢您遵守这些要求。